Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 65,00 € | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Objednávka | |||||
| 064/19 | technická správa a podpora 02/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 065/19 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 063/19 | Vodné, stočné 02/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 08.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 062/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 280,57 € | 08.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 061/19 | noviny a časopisy 02/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 269,96 € | 08.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 060/19 | El.energia 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 07.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 059/19 | telekomunikačné služby 02/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 36,41 € | 07.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 058/19 | tel. účty + internet 02/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,68 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019-15 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mária Štefánková | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | 06.03.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 2019-16 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Radoslav Passia | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 06.03.2019 | 08.03.2019 | 06.03.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 024/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 1 200,11 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Objednávka | |||||
| 056/19 | Prenájom rohoží 02/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,77 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 057/19 | CLAVIUS - aktualizačný poplatok za rok 2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MS-SOFT, s.r.o. | 44832621 | 1 378,56 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 055/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 113,59 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 054/19 | plyn 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 312,00 € | 04.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 053/19 | stravovacie poukážky 03/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 080,00 € | 04.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019-12 | Príkazná zmluva. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ľubomír Feldek | Kultúra, média, tlač | 100,00 € | 01.03.2019 | 04.03.2019 | 01.03.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 2019-14 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Iris Kopcsayová | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | 01.03.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 051/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 162,02 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |