Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 204,17 € | 20.05.2019 | 21.05.2019 | Objednávka | |||||
| 046/2019 | Ubytovanie pre účinkujúcich - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mofina spol. s.r.o. | 31355021 | 254,00 € | 20.05.2019 | 20.05.2019 | Objednávka | |||||
| 2019-27 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mária Štefánková | Kultúra, média, tlač | 50,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | 20.05.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 2019-28 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Erik Ondrejička | Kultúra, média, tlač | 50,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | 20.05.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 045/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 624,13 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Objednávka | |||||
| 044/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 544,70 € | 16.05.2019 | 17.05.2019 | Objednávka | |||||
| 112/19 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - pobočka Cajla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 508,07 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 043/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bývanie aj zajtra | 50610309 | 18,00 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Objednávka | |||||
| 111/19 | Odber tlače 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 269,01 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 109/19 | tel. účty + internet 04/2019 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,43 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 110/19 | Tlač plagátov - Feliber Poetry | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Arnold Kováč - PrintAli | 41126891 | 62,16 € | 10.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 042/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 1 953,57 € | 09.05.2019 | 14.05.2019 | Objednávka | |||||
| 107/19 | technická správa a podpora 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 108/19 | Switch, USB a LAN káble | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 137,60 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019-26 | Zmluva o spoluorganizátorstve | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Česká centra | 48546038 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 09.05.2019 | 24.05.2019 | 25.05.2019 | 20.05.2019 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva |
| 041/2019 | Feliber poetry - tlač plagátov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Arnold Kováč - PrintAli | 41126891 | 62,16 € | 07.05.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| 106/19 | Vodné, stočné 04/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 105/19 | El.energia 05/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,54 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 104/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 182,25 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 103/19 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 130,05 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra |