Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192/18 | technická správa a podpora - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 193/18 | elektronické stravovacie poukážky - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 964,80 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 191/18 | tel.účty - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 126,58 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 190/18 | záloha za vodu a stočné - 8/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 06.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018-26 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Fond na podporu umenia | 42418933 | Kultúra, média, tlač | 13 500,00 € | 05.09.2018 | 30.09.2019 | 11.09.2018 | Mgr. Tóthová Daniela | riaditeľka | Zmluva | |
| 189/18 | záloha za plyn- 9/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 227,00 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 188/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PreSpolužiakov.sk s.r.o. | 51319896 | 102,00 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 111/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PreSpolužiakov.sk s.r.o. | 51319896 | 102,00 € | 30.08.2018 | 30.08.2018 | Objednávka | |||||
| 187/18 | toner | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 100,80 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 186/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kumran s.r.o. | 36829960 | 46,69 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 185/18 | mini 5-portový switch | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 21,60 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 184/18 | elektroinštalačné práce | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 358,00 € | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 110/2018 | tonery - 2 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 100,80 € | 27.08.2018 | 27.08.2018 | Objednávka | |||||
| 109/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 519,73 € | 24.08.2018 | 27.08.2018 | Objednávka | |||||
| 108/2018 | mini 5 portový switch D-link - 1 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 21,60 € | 22.08.2018 | 23.08.2018 | Objednávka | |||||
| 107/2018 | nákup a inštalácia elektr. vrátnika, oprava elektroinštalácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 358,00 € | 21.08.2018 | 23.08.2018 | Objednávka | |||||
| 106/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kumran s.r.o. | 36829960 | 46,69 € | 21.08.2018 | 23.08.2018 | Objednávka | |||||
| 105/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Antikvariát Čierne na bielom Lukáš Cabala | 43314899 | 31,80 € | 21.08.2018 | 23.08.2018 | Objednávka | |||||
| 183/18 | oprava žalúzie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 7,44 € | 17.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 182/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 47,56 € | 16.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra |