Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4578
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 71,61 € | 18.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| 089/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 71,61 € | 15.06.2018 | 18.06.2018 | Objednávka | |||||
| 088/2018 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 58,00 € | 14.06.2018 | 14.06.2018 | Objednávka | |||||
| 135/18 | tel.účty - 4/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 101,26 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 134/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 110,85 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 133/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 368,08 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 132/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 404,56 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 131/18 | knihy do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 327,74 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 130/18 | kniha do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gajdoš Martin | 40241416 | 25,90 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 087/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 368,31 € | 08.06.2018 | 11.06.2018 | Objednávka | |||||
| 086/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 486,01 € | 08.06.2018 | 11.06.2018 | Objednávka | |||||
| 085/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 836,52 € | 08.06.2018 | 11.06.2018 | Objednávka | |||||
| 129/18 | záloha za vodu a stočné - 5/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 128/18 | mob.tel. 5/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,70 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 084/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 362,38 € | 07.06.2018 | 11.06.2018 | Objednávka | |||||
| 2018-19 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Matúš Vallo | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 07.06.2018 | 11.06.2018 | 08.06.2018 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 2018-20 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Sylvia Hrdlovičová | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | 08.06.2018 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 127/18 | koncesionárske poplatky - 2.Q 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 55,74 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 126/18 | koncesionárske poplatky - 1.Q 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 55,74 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 125/18 | odber tlače | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 214,70 € | 07.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra |