Zverejňovanie dodávateľských faktúr Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Hlavná 13, Stupava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10651

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0385/16 prací prach Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Nemček G a R s.r.o. 46352295 908,40 € 12.05.2016 30.05.2016 Faktúra
DFBV/0352/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Senické a skalické pekárne 31416306 441,31 € 10.05.2016 18.05.2016 Faktúra
DFBV/0353/16 vyúčtovanie plyn VO 4/2016 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 SPP 35815256 1 226,69 € 10.05.2016 18.05.2016 Faktúra
DFBV/0355/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Senické a skalické pekárne 31416306 7,20 € 10.05.2016 18.05.2016 Faktúra
DFBV/0354/16 záloha plyn VO 6/2016 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 SPP 35815256 2 437,00 € 10.05.2016 03.06.2016 Faktúra
DFBV/0351/16 elektrická energia za 4/2016 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 E-on Zps.energetika 35823551 2 323,34 € 09.05.2016 18.05.2016 Faktúra
DFBV/0350/16 telefón, internet 4/2016 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Slovak Telekom 35763469 169,62 € 06.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0348/16 stočné (1.1.2016-14.3.2016) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Technické služby STUPAVA S R.O. 43859623 2 100,53 € 05.05.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0349/16 gastrolístky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 DOXX - Stravné lístky 36391000 779,23 € 05.05.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0344/16 umývadlo,batéria,PVC,sada na upevnenie umývadla Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Merkury market 36501891 286,67 € 04.05.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0345/16 gumené obrusy Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 IMPOL TRADE s.r.o. 28569181 201,00 € 04.05.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0346/16 skartovačka, laminovačka Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Alza 27082440 118,78 € 04.05.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0347/16 záloha plyn MO 5/2016 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 SPP 35815256 350,00 € 02.05.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0366/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 74,52 € 02.05.2016 18.05.2016 Faktúra
DFBV/0339/16 benzín 4/2016 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Slovnaft 31322832 106,73 € 30.04.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0343/16 služby technika BOZP 4/2016 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 B.P.O. 35853565 324,00 € 30.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DFBV/0342/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Zeleninári 41635558 251,69 € 30.04.2016 18.05.2016 Faktúra
DFBV/0341/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 8,40 € 30.04.2016 19.05.2016 Faktúra
DFBV/0327/16 dopravné výkony 4/2016 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Verejnoprospešné služby Stupava 50081497 219,05 € 29.04.2016 10.05.2016 Faktúra
DFBV/0328/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 LUMON 40545702 55,08 € 29.04.2016 10.05.2016 Faktúra