Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/16 | el. elektriny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 590,31 € | 09.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 946,00 € | 09.03.2016 | 14.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/16 | havarijné poistenie vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 135,15 € | 07.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/16 | služby technika BOZP - február 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 04.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/16 | prenájom oceľových fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Messer Tatragas | 00685852 | 73,56 € | 04.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 779,23 € | 04.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 670,00 € | 03.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/16 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 444,00 € | 03.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | pečiatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BOBO Bohuslav Blecha | 37028961 | 79,64 € | 29.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 92,34 € | 29.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 508,53 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 309,07 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 788,38 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 143,98 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | mobil. tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 91,86 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 58,78 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 326,00 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 564,43 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 166,37 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 75,24 € | 29.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra |