Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0938/23 | servis PC (12/2023) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 302,50 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 1 121,52 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 275,40 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 613,32 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 654,35 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/23 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 198,18 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/23 | prečistenie hlavnej kanalizácie na nádvorí zariadenia /havarijný stav/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Pavol Nagy - Krtkovanie | 55119077 | 549,60 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 1 036,02 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 57,60 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 30,66 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/23 | kompletné vyčistenie žľabov,zvodov,kotlíkov a vpustí na celej budove | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIF-KOP, s.r.o. | 53294777 | 1 350,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/23 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 555,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 901,78 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/23 | tlačiareň Canon, toner k tlačiarni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 315,80 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/23 | 2ks bicykel, 2ks prilba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 624,57 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/23 | odborná skúška -potravinový výťah, schodisková plošina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 720,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/23 | paušál za servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 276,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 454,38 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 34,30 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |