Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0750/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 119,95 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0749/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 3 165,44 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0748/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 011,60 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0739/24 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 16 367,00 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0738/24 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 9 966,45 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0740/24 | školenie a preskúšanie vodičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Haba Ján - školenie vodičov | 33815747 | 40,00 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0736/24 | skupinová a individuálna supervízia zamestnancov - DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mgr.peter Kulifaj | 50689746 | 1 520,00 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0733/24 | predplatné do portálu verejná správa SR - ročný prístup r.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0735/24 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 808,18 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0734/24 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 523,00 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0730/24 | strava pre zamestnancov a PSS (28.10.-31.10.2024) - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5 631,60 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0731/24 | telefón + internet 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 134,92 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0732/24 | služby technika BOZP - 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0729/24 | revízie - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 2 545,88 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0728/24 | oprava el. inštalácie rozvádzačov pri práčovni a kuchyni - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 1 068,83 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0721/24 | odvlhčovanie priestorov kaštieľa / 21-27.10.2024/ - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GFservices | 51176386 | 3 024,00 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0725/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 84,00 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0724/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 84,00 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0727/24 | právne služby 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0723/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 236,94 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |