Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230362 | plyn - kuchyňa 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 29,00 € | 02.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230359 | správa počítačovej siete - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230365 | internet - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230358 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 735,24 € | 31.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230360 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 237,84 € | 31.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230356 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 179,28 € | 31.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230357 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 108,80 € | 31.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230351 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 51,15 € | 30.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230353 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 226,60 € | 30.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230352 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 437,10 € | 30.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230349 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 391,89 € | 30.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230350 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 199,32 € | 30.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230348 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 154,08 € | 30.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230347 | bistro stoly koktejlové | Stredná odborná škola | 00351822 | TENTino s.r.o. | 25950525 | 309,17 € | 26.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230343 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 559,25 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230345 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 222,20 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230344 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 097,60 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230346 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 231,78 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230341 | preprava žiakov - múzeum Sereď | Stredná odborná škola | 00351822 | L+L BUS, s.r.o. | 46859071 | 285,00 € | 24.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230342 | oprava plynovej rúry | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 180,00 € | 24.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |