Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230455 | vývoz papieru a plastov - II.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 216,00 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230456 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 217,75 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230457 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230458 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,36 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230459 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,84 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230460 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230461 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,80 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230462 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230463 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230464 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,24 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230465 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230466 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230446 | virtuálna knižnica - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230445 | GDPR - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230442 | čistenie prádla - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 143,57 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230441 | telefóny - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230443 | vodné, stočné - ŠI 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 324,00 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230438 | plyn - škola 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230439 | plyn - kuchyňa 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230440 | správa počítačovej siete - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 04.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra |