Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230308 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230309 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 19,60 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230310 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230311 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230312 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,12 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230313 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230314 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230293 | teplo - ŠH 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 428,41 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230294 | teplo škola - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 625,00 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230295 | teplo - ŠI 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 883,84 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230283 | virtuálna knižnica - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 05.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230284 | čítačka - usb kábel /výdaj stravy/ | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 95,00 € | 04.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230282 | vodné, stočné - ŠI 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 268,14 € | 04.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230279 | vstupné so sprevádzaním | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 87,00 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230278 | internet - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230280 | plyn - škola 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230281 | plyn - kuchyňa 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 69,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230275 | GDPR - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230277 | správa počítačovej siete - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 521,40 € | 02.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230276 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 2 464,81 € | 30.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |