Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230398 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 534,60 € | 09.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230386 | telefóny orange - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230387 | telefóny orange - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,18 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230388 | telefóny orange - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,48 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230389 | telefóny orange - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230390 | telefóny orange - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,62 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230391 | telefóny orange - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230392 | telefóny orange - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230393 | telefóny orange - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,12 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230394 | telefóny orange - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230395 | telefóny orange - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230383 | vodné, stočné - ŠI 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 438,52 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230380 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 251,72 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230381 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 97,41 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230384 | telefóny - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230382 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 260,90 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230385 | zber a odvoz kuch. odpadu - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 194,40 € | 08.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230374 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 332,31 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230377 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 454,03 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230375 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 794,20 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |