Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230376 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 448,73 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230378 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 353,05 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230379 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 49,61 € | 07.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230372 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 226,60 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230373 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 51,15 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230368 | teplo - ŠH 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 764,22 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230369 | teplo - škola 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 974,23 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230370 | teplo - ŠI 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 794,82 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230371 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 483,44 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230367 | virtuálna knižnica - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230401 | BOZP,PO - II.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 06.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230366 | aSc agenda komplet do 100 žiakov SŠ 2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 369,00 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230363 | el.energia škola - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 694,12 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230364 | el.energia škola - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 645,84 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230361 | plyn - škola 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230362 | plyn - kuchyňa 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 29,00 € | 02.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230359 | správa počítačovej siete - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230365 | internet - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230358 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 735,24 € | 31.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230360 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 237,84 € | 31.05.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |