Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230276 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 2 464,81 € | 30.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230266 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 559,25 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230267 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 419,45 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230269 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 384,21 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230265 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 236,07 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230263 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 415,90 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230264 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 346,75 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230270 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 415,42 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230271 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 161,23 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230272 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 268,61 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230268 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 115,10 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230274 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 256,64 € | 28.04.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230252 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 265,85 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230258 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 222,20 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230257 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 412,60 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230259 | teplo - ŠH 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 119,42 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230260 | teplo - škola 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 678,53 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230261 | teplo - ŠI 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 9 187,74 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230255 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 438,39 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230253 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 439,60 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |