Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230234 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 127,24 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230224 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230225 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230226 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,32 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230227 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230228 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,76 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230229 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230230 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230231 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,36 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230232 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230233 | telefóny orange - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230217 | telefóny - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230223 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 2 366,76 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230219 | vývoz papieru a plastov - I.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 216,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230216 | čistenie prádla - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 126,17 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230220 | zber a odvoz kuch. odpadu - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 186,60 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230218 | vodné, stočné - ŠI 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 310,04 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230209 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 408,87 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230208 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 422,80 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230213 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 811,56 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra |