Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230148 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,46 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230149 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,48 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230150 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230151 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230139 | teplo - škola 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 740,86 € | 10.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230140 | teplo - ŠH 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 219,93 € | 10.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230141 | teplo - ŠI 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 12 527,28 € | 10.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230137 | zber a odvoz kuch. odpadu - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 102,60 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230136 | kôš univerzálny RBASE | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 164,16 € | 09.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230142 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230143 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230130 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 112,39 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230134 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 323,84 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230129 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 27,00 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230133 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 526,90 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230125 | el.energia - ŠI 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 244,92 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230126 | el.energia škola - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 565,48 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230127 | el.energia ŠH - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 614,77 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230128 | telefóny - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230131 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 507,29 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |