Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230441 | telefóny - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230443 | vodné, stočné - ŠI 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 324,00 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230438 | plyn - škola 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230439 | plyn - kuchyňa 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230440 | správa počítačovej siete - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 04.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230436 | internet - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230437 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 204,00 € | 30.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230433 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 114,62 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230432 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 252,52 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230434 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 407,47 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230435 | šatňové lavice - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 1 454,40 € | 28.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230429 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 334,24 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230431 | sada na zdvíhanie a prepravu nábytku do 300 kg | Stredná odborná škola | 00351822 | Markéta Mališová | 09401521 | 22,45 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230430 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 659,60 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230427 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 294,23 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230428 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 389,04 € | 27.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230426 | plastová plošina - do 540 kg | Stredná odborná škola | 00351822 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 36,00 € | 26.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230425 | vodné,stočné,zrážky - ŠH 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230424 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 360,20 € | 22.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230420 | online školenie - kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 63,20 € | 21.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |