Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230493 | telefóny orange - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230481 | teplo - ŠH 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 545,17 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230482 | teplo - škola 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 882,53 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230483 | teplo - ŠI 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 188,64 € | 09.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230479 | telefóny - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230478 | zber a odvoz kuch. odpadu - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 26,40 € | 07.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230477 | vodné, stočné - ŠI 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 61,45 € | 04.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230476 | virtuálna knižnica - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 04.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230475 | GDPR - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230472 | plyn - kuchyňa 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 02.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230474 | správa počítačovej siete - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 02.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230473 | plyn - škola 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230471 | internet - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230469 | hádzanárska sieť, úchyt na upevnenie siete | Stredná odborná škola | 00351822 | PESMENPOL spol. s r. o. | 36507881 | 211,64 € | 31.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230470 | údržba - výťahy 04 - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 31.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230468 | vodné, stočné - škola 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 24.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230467 | slávnostný obed - ukončenie škol.roka | Stredná odborná škola | 00351822 | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 31382711 | 580,70 € | 18.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230450 | teplo - ŠI 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 606,92 € | 13.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230451 | teplo - ŠH 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 551,88 € | 13.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230452 | teplo - škola 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 882,53 € | 13.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |