Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230454 | zber a odvoz kuch. odpadu - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 136,80 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230453 | bezpečnostná SIM - II.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 13.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230447 | el.energia škola - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 307,43 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230448 | el.energia ŠH - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 289,91 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230449 | el.energia - ŠI 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 818,82 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230455 | vývoz papieru a plastov - II.Q.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 216,00 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230456 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 217,75 € | 13.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230457 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230458 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,36 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230459 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,84 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230460 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230461 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,80 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230462 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230463 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230464 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,24 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230465 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230466 | telefóny orange - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230446 | virtuálna knižnica - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 07.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230445 | GDPR - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20230442 | čistenie prádla - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 143,57 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |