Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170108 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170107 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,32 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170106 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 38,69 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170105 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170104 | Stredná odborná škola | 00351822 | Média Modra, s.r.o | 46867597 | 55,00 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170101 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,44 € | 08.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170099 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 27,72 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170102 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 276,73 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170100 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,06 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170097 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 529,42 € | 06.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170098 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 128,51 € | 06.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170095 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 849,14 € | 03.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170094 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 666,58 € | 03.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170096 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 334,53 € | 03.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170091 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 422,98 € | 02.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170093 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 167,00 € | 02.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170092 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 02.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170090 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170089 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 103,76 € | 02.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170088 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 133,99 € | 02.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra |