Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170071 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 13.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170070 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,00 € | 13.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170069 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,99 € | 13.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170068 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 13.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170064 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 238,63 € | 10.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170063 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 232,28 € | 10.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170058 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 500,75 € | 09.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170057 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 639,98 € | 09.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170060 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,80 € | 09.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170059 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,98 € | 09.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170061 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 358,46 € | 08.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170047 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 849,14 € | 06.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170056 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 15,48 € | 06.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170051 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 151,20 € | 06.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170050 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 06.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170048 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 178,00 € | 06.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170052 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 817,96 € | 06.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170049 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 06.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170046 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170044 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 222,00 € | 02.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra |