Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170171 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,21 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170170 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,79 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170169 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170177 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 242,32 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170164 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 14,30 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170163 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 837,50 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170162 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,01 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170165 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 273,06 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170160 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170166 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 358,46 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170161 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170159 | Stredná odborná škola | 00351822 | Libra spol. s r. o. | 17329469 | 66,00 € | 05.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170168 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 45,06 € | 05.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170157 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 229,56 € | 05.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170155 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 04.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170156 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 92,00 € | 04.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170158 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170154 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 04.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170167 | Stredná odborná škola | 00351822 | JurisDat - M. Medlen | 11821973 | 12,50 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170153 | Stredná odborná škola | 00351822 | ECOLAB s.r.o. | 31342213 | 29,34 € | 03.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |