Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170216 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,65 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170215 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170214 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,08 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170208 | Stredná odborná škola | 00351822 | TRIPSY, s.r.o. | 36276464 | 44,88 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170207 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 72,35 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170209 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 837,50 € | 05.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170206 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170205 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 35,00 € | 03.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170203 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 90,00 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170202 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 696,66 € | 28.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170204 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 297,40 € | 28.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170201 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 39,60 € | 28.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170200 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 329,61 € | 28.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170199 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 486,38 € | 28.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170198 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 254,81 € | 27.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170197 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 74,92 € | 27.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170196 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 141,19 € | 25.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170195 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 322,99 € | 25.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170193 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 1 082,93 € | 24.04.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170192 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 501,53 € | 24.04.2017 | 22.05.2017 | Faktúra |