Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170010 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 11.01.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | ||||||
| 20160670 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 546,65 € | 11.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170009 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170008 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170007 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170006 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170005 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170004 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,20 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170003 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,06 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170002 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20160668 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 29,29 € | 10.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20160672 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 487,29 € | 09.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20160665 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1,92 € | 09.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20160664 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,16 € | 09.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20160663 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,34 € | 09.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20160666 | Stredná odborná škola | 00351822 | Edenred Slovakia s.r.o | 31328695 | -94,50 € | 05.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20160671 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 91,44 € | 04.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20170001 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,50 € | 03.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20160662 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 03.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 20160661 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 696,66 € | 28.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra |