Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200228 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,01 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200229 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200222 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,76 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200217 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 878,28 € | 08.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200215 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12,00 € | 04.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200214 | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 279,00 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200213 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200208 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 02.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200212 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 435,35 € | 01.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200211 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 105,96 € | 01.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200209 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200210 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200207 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 467,68 € | 29.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200205 | Stredná odborná škola | 00351822 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 402,00 € | 27.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200206 | Stredná odborná škola | 00351822 | TOMDUS Milan Bánoczky | 31111785 | 510,00 € | 27.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200203 | Stredná odborná škola | 00351822 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. Slovenský Grob | 43847731 | 94 125,13 € | 19.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200204 | Stredná odborná škola | 00351822 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 152,59 € | 19.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200202 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 191,70 € | 19.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200200 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 929,82 € | 18.05.2020 | 27.10.2020 | Faktúra |