Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200132 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 111,60 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200130 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 124,29 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200131 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 467,68 € | 31.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200129 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 26.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200128 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 8,54 € | 23.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200127 | Stredná odborná škola | 00351822 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. | 50504738 | 205,00 € | 17.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200126 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 425,75 € | 17.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200123 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 363,17 € | 16.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200125 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 511,96 € | 16.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200124 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 758,12 € | 16.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200108 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 857,03 € | 09.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200110 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 410,99 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200111 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200112 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,99 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200107 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 148,90 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200109 | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 276,00 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200106 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 101,00 € | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200116 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 08.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200117 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 08.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200118 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,84 € | 08.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra |