Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200119 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 08.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200120 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,48 € | 08.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200121 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,18 € | 08.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200122 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,12 € | 08.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200115 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 69,00 € | 07.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200105 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 576,70 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200113 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 660,25 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200114 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 368,50 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200104 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 34,07 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200102 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 723,72 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200101 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 286,06 € | 04.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200103 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 131,00 € | 04.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200095 | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 336,15 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200098 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200097 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200096 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200099 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 70,48 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200100 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 610,73 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200094 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 797,55 € | 02.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200093 | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Khayat - Kaderníctvo Vanes | 50720554 | 225,00 € | 28.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra |