Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200287 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 06.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200285 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 200,00 € | 04.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200284 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200283 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 467,68 € | 31.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200282 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX, prev. Bratislavská 23, Nitra | 34523561 | 94,08 € | 30.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200281 | Stredná odborná škola | 00351822 | ILLE - Papier -Service SK s.r.o. | 36226947 | 21,25 € | 20.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200279 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 20.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200278 | Stredná odborná škola | 00351822 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 540,00 € | 20.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200276 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 334,36 € | 16.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200274 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 432,12 € | 13.07.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200275 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 761,08 € | 13.07.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200273 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 082,48 € | 13.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200265 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200266 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,75 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200267 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,72 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200268 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200269 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,50 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200270 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,36 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200271 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200264 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,84 € | 09.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra |