Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240103 | koberec s pokládkou - zástupca TV | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 727,20 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240091 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 100,46 € | 12.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240093 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240094 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,12 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240095 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,50 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240096 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240097 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,54 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240098 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240099 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202400100 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,24 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240101 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240102 | telefóny orange - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 09.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240079 | zber a odvoz kuch. odpadu - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 163,20 € | 08.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240078 | rollup mechanika + tlač | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 193,20 € | 08.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240092 | toner - p.Molnárová + zborovňa | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 45,60 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240073 | elektrorevízia bleskozvodu ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 252,00 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240077 | správa počítačovej siete - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240066 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 467,06 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240065 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 594,00 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240069 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 92,99 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |