Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240195 | konvektomat | Stredná odborná škola | 00351822 | VIRTUS s.r.o. | 35719664 | 24 589,20 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240194 | prípojka ku konventomatu | Stredná odborná škola | 00351822 | Dedo elektrikár s.r.o. | 50299913 | 1 670,00 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240193 | vodné, stočné, zrážky - škola 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240191 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 738,20 € | 22.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240192 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 221,27 € | 22.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240190 | poistenie nehnuteľnosti od 16.04.2024 - 15.04.2025 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 164,65 € | 22.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20240188 | notebook LENOVO - ukrajinské žiačky /2 ks/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 1 447,99 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240186 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 851,19 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240185 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 975,97 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240184 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 105,00 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240183 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 023,70 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240178 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 565,78 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240180 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 128,48 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240181 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 803,89 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240182 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 272,21 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240179 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 437,75 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240187 | BOZP,PO - I.Q.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240174 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 714,95 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240173 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 950,07 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240175 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 946,90 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra |