Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240131 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 857,05 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240133 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 722,68 € | 27.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240128 | vodné, stočné, zrážky - škola 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 572,95 € | 26.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240130 | toner - zborovňa | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240129 | členský príspevok - r. 2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenská živnostenská komora | 36145581 | 20,00 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240127 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 273,42 € | 23.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240125 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 414,65 € | 22.02.2024 | 28.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20240124 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 504,56 € | 22.02.2024 | 28.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20240123 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 338,22 € | 22.02.2024 | 28.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20240122 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 566,65 € | 22.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240126 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 760,75 € | 22.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240119 | balíček - Zborovňa Komplet 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 10,26 € | 20.02.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 20240118 | monitory - Dell 1920x1080 3 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 465,01 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240121 | dve panvice smažiace plyn. nerez 120 l | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 9 576,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240120 | výmena a oprava termostatických hlavíc - ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | EKOTERM, s.r.o. | 36704296 | 1 496,06 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240113 | opravná fa - zrážky 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 982,72 € | 15.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240110 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 1 312,55 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240112 | odstránenie nedostatkov - bleskozvod ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 399,60 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240108 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 971,03 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240109 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 740,41 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |