Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6148

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240202 suroviny Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 623,64 € 28.03.2024 07.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
20240201 suroviny Stredná odborná škola 00351822 HYZA a.s. 31562540 245,50 € 28.03.2024 07.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
20240199 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 484,66 € 28.03.2024 07.05.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
20240197 cvičné hlavy - ľudské vlasy Stredná odborná škola 00351822 Zuzana Majeríková, KaderníckyServis 43015999 204,50 € 27.03.2024 26.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
20240196 misky kompótové, poháre, kliešte na zákusky Stredná odborná škola 00351822 TOMDUS, s.r.o. 53795024 165,50 € 26.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
20240195 konvektomat Stredná odborná škola 00351822 VIRTUS s.r.o. 35719664 24 589,20 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
20240194 prípojka ku konventomatu Stredná odborná škola 00351822 Dedo elektrikár s.r.o. 50299913 1 670,00 € 25.03.2024 12.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
20240193 vodné, stočné, zrážky - škola 03/2024 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 572,95 € 25.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
20240191 suroviny Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 1 738,20 € 22.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
20240192 suroviny Stredná odborná škola 00351822 HYZA a.s. 31562540 221,27 € 22.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
20240190 poistenie nehnuteľnosti od 16.04.2024 - 15.04.2025 Stredná odborná škola 00351822 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 1 164,65 € 22.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
20240188 notebook LENOVO - ukrajinské žiačky /2 ks/ Stredná odborná škola 00351822 Michal Jáger 52439381 1 447,99 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
20240186 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 851,19 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240185 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 975,97 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240184 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 105,00 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240183 suroviny Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 1 023,70 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240178 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Tropico Z, s.r.o. 51927217 565,78 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240180 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 128,48 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240181 suroviny Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 803,89 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
20240182 suroviny Stredná odborná škola 00351822 HYZA a.s. 31562540 272,21 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra