Faktúry
Počet záznamov: 4548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/14 | revízia bezpečnostného systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 36862690 | 348,00 € | 20.03.2201 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Roč.servis Jur zabezpeč. zar. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 84,00 € | 31.07.2099 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/26 | výmena oleja a filtrov Volkswagen Caddy PK 467FA | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 180,00 € | 25.08.2026 | 27.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0303/26 | prenájom 6 ks citylightov v meste Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Branmedia s.r.o. | 54557941 | 664,20 € | 21.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/26 | Skúška elektrického zariadenia v objekte budovy Synagoga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 1 022,13 € | 18.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/26 | vyjazd objekt Synagoga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 32,67 € | 18.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/26 | prenajom 1 ks plochy v city Postri v meste Senec za obdobie od 20.8.2026-.10.9.2026, na zaklade obj. 94/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARDSYSTÉM, s.r.o. | 36397563 | 151,29 € | 18.08.2026 | 21.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/26 | oprava motorového vozidla FIAT DOBLO PK499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 327,80 € | 14.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/26 | úpravu a spracovanie 3D modelu pre 3D tlač | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Spoznaj 3D tlač | 56472030 | 914,51 € | 14.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/26 | prekladateľské služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 468,90 € | 14.08.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/26 | prenájom reklamného panela | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 147,60 € | 13.08.2026 | 18.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/26 | nadlimitné normokopie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 172,38 € | 11.08.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/26 | elektrina Stupava+ Sv. jur7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G&Trading a.s. | 50131711 | 702,81 € | 11.08.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/26 | poskytnutie priestoru na reklamu 8/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 141,45 € | 11.08.2026 | 14.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/26 | internet 8/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 214,16 € | 06.08.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/26 | domena -muzeumJUR.sk | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WebCreators | 45329702 | 11,69 € | 06.08.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/26 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 30,18 € | 06.08.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/26 | Humanne riešenie problematiky neumerného výskytu - Holub domáci 7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | I&M FALCONS s.r.o | 51469855 | 879,45 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/26 | kreatívne spracovanie - názov, logo, a design manuál pre múzeum Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Yolka Agency s.r.o. | 56357834 | 3 690,00 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/26 | dodané baličky s jedlom pre Letnú univerzitu Komenského 27.7-31.7.2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. | 44745982 | 2 807,31 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/26 | monitorovanie objektu Synagoga Senec 8/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/26 | zakladný servis 7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 145,79 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/26 | vodné ,stočné - F.Kostku 25,Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 9,61 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/26 | vodné,stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,17 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/26 | tel.poplatky 7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 695,15 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/26 | PHM 7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 464,77 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/26 | BOZP 7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/26 | zabezpečenie stravy pre študentov Letnej Univerzity Komenského 28.7.-30.7.2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 2 364,86 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/26 | služby bezpečnostného centra 7/2026 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 153,73 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/26 | víno do predaja | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Poľnohospodárske družstvo Brtislava -Vinohrady | 00190292 | 342,06 € | 05.08.2026 | 07.08.2026 | Faktúra |