Faktúry
Počet záznamov: 4170
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/14 | revízia bezpečnostného systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 36862690 | 348,00 € | 20.03.2201 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Roč.servis Jur zabezpeč. zar. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 84,00 € | 31.07.2099 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/25 | znalecký posudok v odbore elektrotechniny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | prof.Ing. Dioýz Gašparoský, PhD. | 40251365 | 353,47 € | 18.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0421/25 | technické zabezpečenie, ozvučenie /Synagóga Senec/ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | media TOP solution s.r.o. | 54746051 | 1 350,00 € | 18.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0422/25 | technické zabezpečenie festivalu Shalom /Synagóga Senec/ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | media TOP solution s.r.o. | 54746051 | 10 630,00 € | 18.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0424/25 | riešenie problematiky výskytu holubov /Synagóga Senec/ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | I&M FALCONS s.r.o | 51469855 | 879,45 € | 18.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0425/25 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 116,48 € | 18.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0428/25 | víno na degustácie a pre návštevníkov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Skovajsa | 31812767 | 131,18 € | 18.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0426/25 | výmena oleja a filtrov do automobilu citroen berlingo AA481OJ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bilčík spol.s.r.o. | 35962321 | 193,22 € | 18.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0423/25 | účinkovanie skupiny Babele Beat band /Synagóga Senec/ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bebe Rebe s.r.o. | 52494870 | 1 000,00 € | 18.11.2025 | 20.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0419/25 | prenájom kopírky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 146,96 € | 14.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0418/25 | oprava drevených konštrukcii | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LINEÁL | 00680940 | 1 027,00 € | 14.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0420/25 | odev pre bábiku /vzdelávací program/ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vinedi workshop s.r.o. | 57259356 | 450,00 € | 14.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0417/25 | tlmočnícke služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Elena Herková | 40624676 | 500,00 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0416/25 | Radiouhlíkové datovanie vzoriek z archeologického výskumu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CRL - Česká rádiouhlíková laboratoř | 61389005 | 721,17 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/25 | prenájom reklamného panelu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 141,45 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/25 | príprava klavíra Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zsolt Szabo | 30376904 | 120,00 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/25 | prenájom reklamného panelu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 147,60 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/25 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 209,95 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/25 | Služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/25 | voda Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 248,32 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/25 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 534,14 € | 05.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/25 | promo videá | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Thesauri, s.r.o. | 50910582 | 1 010,00 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/25 | inzercia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 170,97 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/25 | monitoring budovy Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/25 | prenájom kopírky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 139,12 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/25 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 140,20 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/25 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/25 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/25 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra |