Faktúry
Počet záznamov: 4158
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/14 | revízia bezpečnostného systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 36862690 | 348,00 € | 20.03.2201 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Roč.servis Jur zabezpeč. zar. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 84,00 € | 31.07.2099 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/25 | Radiouhlíkové datovanie vzoriek z archeologického výskumu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CRL - Česká rádiouhlíková laboratoř | 61389005 | 721,17 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/25 | prenájom reklamného panelu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 141,45 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/25 | príprava klavíra Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zsolt Szabo | 30376904 | 120,00 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/25 | prenájom reklamného panelu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 147,60 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/25 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 209,95 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/25 | Služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/25 | voda Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 248,32 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/25 | pohonné hmoty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 534,14 € | 05.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/25 | promo videá | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Thesauri, s.r.o. | 50910582 | 1 010,00 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/25 | inzercia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 170,97 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/25 | monitoring budovy Synagóga Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 150,06 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/25 | prenájom kopírky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 139,12 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/25 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 140,20 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/25 | plyn Svätý Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/25 | plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/25 | elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/25 | plyn Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 352,00 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/25 | nedoplatok - voda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 491,72 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/25 | mobilné telefóny | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 536,60 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/25 | telekomunikačné služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 47,69 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/25 | výmena toneru | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Quatro print spol. s r.o. | 36365645 | 12,30 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/25 | monitoring budovy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 153,73 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/25 | propagácia a reklama služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CREATIV PARK | 50695622 | 300,00 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/25 | výroba matrice znaku hlavy zajaca - výstava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská knižnica pre nevidiach Mateja Hrebendu v Levoči | 37780387 | 90,00 € | 04.11.2025 | 10.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/25 | víno na degustácie a pre návštevníkov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Peter Ratuzky | 34675493 | 106,65 € | 28.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0388/25 | preklad z nemeckého jazyka pre potreby konferencie 21. 10. 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mag. Karolina Šajánková | 44063687 | 500,00 € | 28.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0389/25 | divadelné predstavenie 26. 10. 2025 Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Sidónia Féderová | 23459191 | 400,00 € | 28.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0391/25 | Rádiouhlíkové datovanie vzoriek z archeologického výskumu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CRL - Česká rádiouhlíková laboratoř | 61389005 | 964,14 € | 27.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |