Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/18 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 163,00 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | El.en. IV.18 Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva o dielo 2 | Zmluva o dielo na vykonanie archeologického výskumu | FORTE EXTRA, s.r.o. | 31366449 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 03.05.2018 | 10.05.2018 | Martin Hrubala | Zmluva | |||
| DFBV/0090/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 449,00 € | 26.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Provízia za plat.karty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,09 € | 25.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Pranie bielizne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 10,00 € | 25.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | ubytovanie - archeologický výskum | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Horský hotel EVA PECH-TOUR Slovakia, s.ro | 35777664 | 45,00 € | 25.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0013/18 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 0,00 € | 24.04.2018 | 24.04.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0092/18 | ADSL mes. poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 24.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | vitrinový systém do expozícií | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FORM-A, spol. s.r.o | 25742442 | 7 000,00 € | 24.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | spracovanie vizualizácie vitrínových zostav do expozície múzea | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | FORM-A, spol. s.r.o | 25742442 | 726,00 € | 23.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | úložný mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 500,00 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | úložný mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 1 059,00 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | úložný mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 13 891,00 € | 20.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Odvoz exponáty Kráľová pri Senci | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PE TI trans s.r.o. | 35876514 | 60,00 € | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 64,39 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 300,00 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/18 | BOZ III.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra |