Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/19 | Dotlač samolepky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 115,20 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Predvádzanie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Design47 s.r.o. | 50890468 | 84,00 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Keramická hmota KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 139,50 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Prenájom stan | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 720,00 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Točenie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vlastimil Havlíček | 1022698171 | 80,00 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | El.en. Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 877,54 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 95,45 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Členský príspevok - cest. ruch | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OOCR Malé Karpaty | 50110641 | 3 200,00 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Monitoring | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 210,60 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | El.energia Stupava, Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Pevná sieť | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | BOZ | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | ADSL prístup | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 29,28 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Pracie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 50,52 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Mobilné siete | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 268,49 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | Telek,služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 79,87 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | Zem.plyn Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 06.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra |