Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0235/17 | Plyn Sv.jur X.2017 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0233/17 | Web.stránka XI.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 22,08 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | tonery | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 36,00 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0062/17 | fotografické služby počas podujatia Jablkové hodovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Silvia Papugová | 48041742 | 0,00 € | 02.10.2017 | 10.10.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0061/17 | Výmena batérie na audioquidovom zariadení | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Promotion and education s.r.o | 27153037 | 0,00 € | 28.09.2017 | 28.09.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0060/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 0,00 € | 27.09.2017 | 27.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0230/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 404,00 € | 27.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | ubytovanie pre reštaurátorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 57,32 € | 27.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0059/17 | ubytovanie pre reštaurátorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 0,00 € | 25.09.2017 | 27.09.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0228/17 | tlač banneru | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 25,44 € | 25.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | ubytovanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Horský hotel EVA PECH-TOUR Slovakia, s.ro | 35777664 | 200,00 € | 22.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 211,30 € | 21.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | telefóny mobilné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 292,19 € | 21.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | školenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 50,00 € | 21.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0057/17 | tlač banneru | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 0,00 € | 19.09.2017 | 22.09.2017 | Objednávka | |||||
| 6/2017 | Zmluva o dielo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Beeli s.r.o. | 46 646 515 | Stavebné práce, opravárenské práce | 59 100,00 € | 19.09.2017 | 21.09.2017 | Hrubala Martin | riaditeľ | Zmluva | ||
| VO/0056/17 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 0,00 € | 18.09.2017 | 18.09.2017 | Objednávka | |||||
| 17-542-04411 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Fond na podporu umenia | 42418933 | Iné | 599,60 € | 15.09.2017 | 28.09.2017 | Hrubala Martin | riaditeľ | Zmluva |