Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4022
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/17 | Poist.zodp. za škodu PK099Ay | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Kooperatíva poisťovňa | 00585441 | 113,50 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | ADSL mes.poplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | Plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | Montáž hrotov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | derateco s.r.o | 48054381 | 192,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | Tech.starostlivost CCTV | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 30,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | Tech.starostlivost CCTV | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 30,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | Baner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LB DESIGN, s.r.o | 36747599 | 54,00 € | 29.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | Prekladateľské služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 46,98 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 426,50 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | Výmena baterie a krytu audiozar. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Promotion and education s.r.o | 27153037 | 72,60 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 260,00 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0282/17 | Vodné stočné 1.1.-3.11.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,07 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | Fotografické služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Silvia Papugová | 48041742 | 60,00 € | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0068/17 | fotografovanie na web stránku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Silvia Papugová | 48041742 | 0,00 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0277/17 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 678,23 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | ubytovanie pre reštaurátorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 60,99 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | zbierkové predmety | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Peter Lužák | 1025009557 | 85,00 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | Ubytovanie 6.-9.11.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 60,99 € | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | Internet,pev.sieť X.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 112,22 € | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | Mobily X.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom | 35763469 | 299,49 € | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra |