Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/19 | 3D model listu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Múzeum SNP | 35986077 | 1 200,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | Kancel., čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 1 146,40 € | 31.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | rohože | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 880,80 € | 30.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0065/19 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 0,00 € | 30.10.2019 | 30.10.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0064/19 | čistiace rohože | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 0,00 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0267/19 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 912,50 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0063/19 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 0,00 € | 28.10.2019 | 28.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0265/19 | Pevná sieť VII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 79,58 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| 17/2019 | Zmluva o dielo - Rekonštrukcia časti podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CS, s.r.o. | Stavebné práce, opravárenské práce | 405 233,34 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Martin Hrubala | Zmluva | ||||
| DFBV/0264/19 | depozitár - mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 200,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | depozitár - mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 281,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | depozitár - mobiliár | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 415,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | depozitar - vybavenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | MERCATOR DMS s.r.o | 17327547 | 5 800,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | pivné sety 4 ks | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hornbach Baumarkt SK spols r.o. | 35838949 | 304,70 € | 18.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | Magnetky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ERESA s.r.o. | 51852845 | 180,00 € | 17.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | PD - Rekonštrukica a zmena účelu využitia MFK Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LIMarch s.r.o | 47419121 | 7 830,00 € | 14.10.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | Plat. karty | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 52,49 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0060/19 | Pivné sety 4 ks | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hornbach Baumarkt SK spols r.o. | 35838949 | 0,00 € | 14.10.2019 | 14.10.2019 | Objednávka |