Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/18 | Servis.prehliadka, servis.zásah Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 90,83 € | 15.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Výroba plexi tabule návšt.poriadok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 84,00 € | 15.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Vyúčt.el.en. Pezinok 2017 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 5 097,81 € | 14.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0002/18 | návštevnícky poriadok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SEDEM-reklamná agentúra s.r.o | 36596621 | 0,00 € | 11.01.2018 | 08.02.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0003/18 | Tlačiareň - kopie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 40,46 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Predplatné remeslo,umenie, diz | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | L.K.Permanent | 31352782 | 9,90 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ajfa+avis | 31602436 | 54,90 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0007/18 | Monitoring objektov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | BOZ XII.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 300,90 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0004/18 | Prístup internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Vyúčt.fa el.energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 623,89 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Predplatné pamiatky a muzea, histor.časopis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská pošta | 36631124 | 35,28 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 110,74 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0007/17 | Stavebné práce - oprava strechy v Malinove | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CS s.r.o | 44101937 | 256 321,60 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | konzultácia aplikácií | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 27,00 € | 20.12.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/17 | vstupné podklady - štúdia pre podkrovie Malokarpatského múzea v Pezinku | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Beeli s.r.o | 46646515 | 7 800,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | Pultová zostava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | RNDr. Narcisa Kaisereová - Medcom | 30173779 | 1 815,36 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | Fotogra.práce vernisáž | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Silvia Papugová | 48041742 | 60,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | Kontrola požiarných rozvodov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Andrej Grof - HP | 41492366 | 165,51 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra |