Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0005/17 | projektová dokumentácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LIMarch s.r.o | 47419121 | 10 506,00 € | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | Prístup ADSL mes.popl. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 29,28 € | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | Spotreba plyn X.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 12,00 € | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | Monitoring múzeum X.17 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 174,60 € | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | Služby BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 07.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| 9/2017 | Zmluva o akceptácii platobných kariet N9375-217 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zmluva o akceptácii platobných kariet N9375-217 | 31320155 | Iné | 0,00 € | 06.11.2017 | 15.12.2017 | Hrubala Martin | riaditeľ | Zmluva | ||
| VO/0066/17 | pultová zostava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | RNDr. Narcisa Kaisereová - Medcom | 30173779 | 0,00 € | 30.10.2017 | 30.10.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0067/17 | oprava auta | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BPC AUTO, s.r.o | 44854986 | 0,00 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0256/17 | tlač, prenájom bilboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 255,60 € | 30.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| 8/2017 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2016/10/03 zo dňa 04.11.2016 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CS s.r.o. | 44101937 | Iné | 0,00 € | 27.10.2017 | 27.10.2017 | Hrubala Martin | riaditeľ | Zmluva | ||
| VO/0063/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 0,00 € | 26.10.2017 | 26.10.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0255/17 | nabitie gastrokariet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 525,50 € | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | PC servis | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 213,60 € | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | tlač materiálov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 1 072,52 € | 25.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | elektrina-záloha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 808,97 € | 25.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | ubytovanie pre reštaurátorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 60,99 € | 25.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0064/17 | rozšírenie PC siete, zálohovanie dát, inštalácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 0,00 € | 19.10.2017 | 26.10.2017 | Objednávka | |||||
| 7/2017 | Dohoda o spolupráci | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský archeologický a historický inštitút - SAHI OZ | 2022193888 | Iné | 0,00 € | 19.10.2017 | 19.10.2017 | Hrubala Martin | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0250/17 | ubytovanie pre reštaurátorov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Hotel Jeleň | 40549895 | 60,99 € | 19.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra |