Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4706
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/19 | Oprava Fiat Doblo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 238,00 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 66,71 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95,00 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | ADSL popol. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | SWAN, a.s. | 47258314 | 29,28 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | El.en. Stupava Jur III.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 352,75 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Telefón II.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 58,80 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0008/19 | Oprava auta | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 0,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0015/19 | Za uvedenie filmov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Film Europe, s.r.o. | 35934271 | 0,00 € | 01.03.2019 | 19.03.2019 | Objednávka | |||||
| 04/2019 | Zmluva o poskytnutí prác a služieb v oblasti PO a BOZP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová | 40050611 | Iné | 110,00 € | 01.03.2019 | 01.03.2019 | 08.03.2019 | Martin Hrubala | Zmluva | ||
| 03/2019 | Servisná zmluva na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie technickej starostlivosti počítačovej siete a výpočtovej techniky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP s. r. o. | 31413641 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 01.03.2019 | 08.03.2019 | Martin Hrubala | Zmluva | |||
| VO/0007/19 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 0,00 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Objednávka | |||||
| 2019/03/0012 | Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská organizácia cestovného ruchu | 42259088 | Iné | 0,00 € | 28.02.2019 | 29.03.2019 | Martin Hrubala | Zmluva | |||
| DFBV/0051/19 | kurz maľovania | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mária Hanusková | 1 | 160,00 € | 26.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Strav.lístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 396,80 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Tlačiareň HP | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 142,56 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0011/19 | tlačiareň | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AT-CLIP | 31413641 | 0,00 € | 25.02.2019 | 19.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0048/19 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Kancel., čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 483,68 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0012/19 | kancelárske a čistiace potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LAMITEC s.r.o | 35710691 | 0,00 € | 22.02.2019 | 19.03.2019 | Objednávka | |||||
| 02/2019 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak Telekom, a. s. | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 60,00 € | 15.02.2019 | 08.03.2019 | Martin Hrubala | Zmluva |