SLUŽBY MODRA s.r.o.
Informácie
- Názov: SLUŽBY MODRA s.r.o.
- IČO: 0002
- Adresa: Dolná 1516/144, 90001 Modra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 279
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/26 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 990,96 € | 19.01.2026 | 27.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/26 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 264,20 € | 19.01.2026 | 27.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 264,20 € | 23.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 990,96 € | 23.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0039/26 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 264,20 € | 16.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/26 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 990,96 € | 16.03.2026 | 10.04.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | teplo TV - vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 135,01 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | teplo škola - vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 643,70 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 264,20 € | 13.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 990,96 € | 13.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 990,96 € | 11.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 264,20 € | 11.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 14.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 14.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 290,62 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 927,32 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra |