SLUŽBY MODRA s.r.o.
Informácie
- Názov: SLUŽBY MODRA s.r.o.
- IČO: 0002
- Adresa: Dolná 1516/144, 90001 Modra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 273
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 14.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 21.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 07.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 11.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 13.04.2023 | 08.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | teplo škola - vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 4 637,65 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 10.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 10.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 993,66 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 148,22 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |