SLUŽBY MODRA s.r.o.
Informácie
- Názov: SLUŽBY MODRA s.r.o.
- IČO: 0002
- Adresa: Dolná 1516/144, 90001 Modra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 242
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 08.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 08.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 08.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 675,64 € | 07.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 293,60 € | 07.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 25.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 25.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 08.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 08.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra |