Faktúry
Počet záznamov: 12209
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0579/19 | voda zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 180,26 € | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0300/19 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 168,27 € | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/19 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 23,76 € | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0301/19 | voda ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 171,64 € | 31.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1,31 € | 31.12.2019 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/19 | Kuričské skúšky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TUV SUD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 96,00 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/19 | žalúzie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lederleitner s.r.o | 48123935 | 856,80 € | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/19 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/19 | chladničky, vysávače, kanvice, ohrievače, refrektory, rádia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 1 187,80 € | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | oprava radlice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pacalaj Miroslav | 32821361 | 420,00 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/19 | školské stoly, stoličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 1 730,00 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/19 | dofinancovanie obedy 12/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 212,80 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/19 | réžia za stravu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 560,94 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0016/19 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 109,20 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0461/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 477,68 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0462/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro max, s.r.o. | 45339571 | 399,70 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0296/19 | réžia za obedy PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 14,70 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0297/19 | dofinancovanie obedov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 5,60 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 200,60 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | radlice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 360,00 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/19 | vývoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 64,80 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0458/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 120,36 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0459/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 152,97 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0460/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 65,00 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0295/19 | tlač letákov,vizitiek,výsek Hubert | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 538,92 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/19 | soľ do konvekt., nože | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 106,20 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | graf.práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Michal Nemček - grafické práce | 45302278 | 30,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/19 | degustačná sada | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VÍNO PURUS s.r.o. | 52423891 | 370,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0294/19 | veob.materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 85,91 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0293/19 | somelierske minimum | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Monos Technology s.r.o. | 29219639 | 602,55 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |