Faktúry
Počet záznamov: 11969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0527/19 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 98,94 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/19 | kurič.skúšky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. | 35859857 | 180,00 € | 06.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0280/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 38,51 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0281/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 108,42 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0435/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 109,35 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0440/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 322,73 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0441/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 315,60 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/19 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 919,30 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 312,40 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/19 | oprava Bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 249,97 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/19 | oprava steny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Holekši Hol-Stav Modra | 40547345 | 3 988,80 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0279/19 | VS krájač | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TV PRODUCTS, s.r.o. | 36400858 | 40,76 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0437/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 263,90 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0438/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 187,69 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0439/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 106,40 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0436/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 160,24 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/19 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/19 | dofinancovanie obedy 11/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 300,40 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/19 | réžia obedy 11/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 791,41 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/19 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 60,50 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/19 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/19 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RO-SI-KO s.r.o | 46754661 | 281,64 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/19 | čistenie kanal. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 280,00 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0278/19 | všeob.materiál/košíky.koreničky.../ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eurogastrop, s.r.o. | 44137761 | 346,08 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0429/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 233,40 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0430/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 312,72 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0431/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 467,75 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0432/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 359,27 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0433/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 574,32 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0434/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 84,11 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |