Faktúry
Počet záznamov: 12209
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0040/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 480,07 € | 11.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 78,78 € | 10.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | réžia strava 2/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 548,09 € | 10.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | dofinancovanie obedy 2/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 208,40 € | 10.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 2 250,00 € | 10.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/20 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 9,90 € | 10.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | nájomné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 34006818 | 20,00 € | 10.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | nájomné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Záp.dištrikt Ev.cirkvi Zvolen | 31933475 | 754,90 € | 10.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | telefon sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/20 | fľaše na víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Conneco chemicals | 34131051 | 505,44 € | 09.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | telefon ši, šj, škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,48 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 82,80 € | 06.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/20 | mat.do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 126,49 € | 06.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 281,96 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 281,40 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/20 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 168,75 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 768,77 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 290,28 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 427,25 € | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 05.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/20 | poplatok za stánok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MNEWIS, s.r.o | 46273956 | 180,00 € | 05.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 110,42 € | 05.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 581,27 € | 05.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | Príspevok na stravu zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 106,80 € | 05.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/20 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 05.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | čerpadlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 70,66 € | 04.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | revízia výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Liftservis s r.o. | 11694238 | 67,20 € | 04.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra |