Faktúry
Počet záznamov: 12209
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0082/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 212,96 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 932,85 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 536,74 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | video | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť | 31786901 | 50,00 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | graf.práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Michal Nemček - grafické práce | 45302278 | 100,00 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 200,60 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/20 | kľúč-autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 39,60 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | inštalácia pc, projetkory, mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 717,95 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/20 | dotlač etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 20,52 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 1 450,65 € | 24.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 24.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 24.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | poštové poukážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 64,07 € | 24.02.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | daň z nenuteľnosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 1 450,65 € | 24.02.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/20 | pravidlá cestnej premávky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 144,30 € | 22.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/20 | bianco etikety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 1 620,00 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/20 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 193,32 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 280,80 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 636,27 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 428,43 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 65,00 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | plyn š, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 11 628,22 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,58 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/20 | plyn ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 742,22 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 50,20 € | 12.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/20 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 17,40 € | 12.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/20 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 348,97 € | 12.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra |