Faktúry
Počet záznamov: 12841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0015/21 | Enocianina 2UC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Conneco chemicals | 34131051 | 27,00 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | doména svosm.sk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 24,00 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9 831,64 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 26,68 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 40,01 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | webhosting svosmo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WebHouse sro | 36743852 | 63,24 € | 09.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 248,80 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | doprava -skartácia archívu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bezplatná skartácia s.r.o. | 52092984 | 120,00 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | respirátory | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 237,61 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 30,35 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | PZP príves SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 5,18 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | telefón Š,ŠI,ŠJ. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,96 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | elektrika ŠI + ŠJ. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 583,03 € | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 302,62 € | 05.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | ochrana objektu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | dofinancovanie za obedy v 01/21 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 170,40 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | réžia za obedy v 01/21 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 447,30 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | školenie internetový marketing | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 235,00 € | 04.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | elektrika uprat.Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | elektrika dielňa Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 83,48 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | predplatné šasopisu SOMMELIER | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GastroPress s.r.o. | 26418606 | 32,80 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | plyn SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Š-laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 11,00 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | ŠI domovník | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | plyn ŠJ sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 97,00 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | ochranné prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 473,88 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra |