Faktúry
Počet záznamov: 12209
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0105/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 115,32 € | 22.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | psych.vyšetrenie vodiča | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SALVUS, s.r.o. | 31391303 | 84,00 € | 19.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 200,60 € | 19.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | správa PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 18.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/20 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 € | 17.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/20 | dotlač etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 55,32 € | 16.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 60,74 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 96,65 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/20 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 9,90 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 81,17 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 756,24 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 733,12 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | stoličky,koše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 1 595,28 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,43 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 870,83 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JA Slovensko | 42166292 | 80,00 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 159,25 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JA Slovensko | 42166292 | 60,00 € | 06.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | koberec sekretariát | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovakia TAP | 35715316 | 450,00 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | dezinf.stojany | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Rangl Erik - Reklama | 35495979 | 302,40 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | všeob.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 547,87 € | 05.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 224,23 € | 05.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/20 | za kurz autoškoly č.1/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 795,89 € | 04.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | bezp.ochrana | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | elektrika dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 04.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 04.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra |