Faktúry
Počet záznamov: 12209
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 1 537,31 € | 07.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 297,54 € | 07.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 370,49 € | 07.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | potraviny Repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 1 087,15 € | 07.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | dezinfekcia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FACTUM EXTREMUM SK, s. r. o. | 47837519 | 378,62 € | 07.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | bezpečnostná ochrana | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 06.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 137,00 € | 06.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 06.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 201,00 € | 06.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 06.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,85 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 311,22 € | 30.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | potraviny-repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 334,25 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | dezinfekcia priestorov-repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FACTUM EXTREMUM SK, s. r. o. | 47837519 | 562,80 € | 30.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/20 | postrek | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 74,23 € | 30.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/20 | postreky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 1 440,47 € | 30.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | servisná podpora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Verejná informačná služba spol. s r.o. | 36006912 | 240,00 € | 30.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | zemina,zrážkomer | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 28,53 € | 29.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | potraviny-repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 1 312,52 € | 29.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | potraviny-repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 83,40 € | 29.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | mat. na opravy, kvetináče | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 121,79 € | 29.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | potraviny-repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 62,40 € | 28.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | potraviny-repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 925,41 € | 28.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | osušky,plachty | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KORAKO plus s.r.o. | 43959954 | 936,00 € | 27.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 591,31 € | 27.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | potraviny repat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 119,71 € | 25.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | dezinfekcia priestorov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FACTUM EXTREMUM SK, s. r. o. | 47837519 | 1 302,00 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | potraviny-repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 196,38 € | 24.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | potraviny-repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 893,73 € | 24.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/20 | zátky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Radovan Pollák-FLORAPOL | 33948101 | 699,22 € | 23.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra |