Faktúry
Počet záznamov: 12841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0053/21 | dotlač etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 28,20 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | revízia horákov,kotlov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 908,40 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/21 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 54,03 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | PHL traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 132,61 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | servis Fiat Ducato | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Roland Szabó - RS AUTO s.r.o | 47675420 | 272,24 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | akumulátorový postrekovač | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IBO s.r.o. | 36340073 | 129,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/21 | poistenie vozidla autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 186,06 € | 30.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 474,00 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 33,72 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Trávna zmes SAD | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BS vinárske potreby s.r.o | 46742263 | 150,00 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | revízia doregulačnej stanice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 270,00 € | 28.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 113,12 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 280,76 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 121,58 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | oprava svietidiel | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 37,00 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 47,71 € | 23.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | protišmyková páska | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 37,20 € | 22.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | správa PC za 03/21 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 348,00 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | poistenie PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 63,29 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | kurz Profesionálna a úspešná asistentka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Positivity Job s.r.o. | 46971386 | 42,00 € | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | oprava chlad.boxu Š | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | dn klima, s.r.o. | 50431579 | 210,00 € | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 4,08 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 33,86 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | deratizácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Milan Konfrater Mark 16 | 40550192 | 285,00 € | 20.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 181,33 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 156,44 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/21 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 34,73 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | umývací prostriedok -umývačka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 304,80 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 13,38 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | NPK hnojivo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LEGUSEM pt, a.s. | 50041592 | 252,00 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra |