Faktúry
Počet záznamov: 11969
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0229/19 | sprevádzkovanie pokladníc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EMELIX s.r.o | 35804386 | 60,00 € | 15.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 212,64 € | 15.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 287,36 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 312,58 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 446,83 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 204,05 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0228/19 | voda ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 44,14 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 345,02 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 257,51 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | oprava zrkadla bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 422,96 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | lieky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Prosalute | 36684058 | 97,72 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | varný kotol šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 5 977,20 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 070,56 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0223/19 | materiál dovína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 85,03 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 342,61 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 440,89 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0225/19 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 11,10 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0226/19 | plyn ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 196,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0227/19 | jablková šťava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | poľnohospodarske družstvo Vajnory | 00190284 | 42,00 € | 11.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 378,80 € | 11.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | mapy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marek Dvořák | 65809921 | 216,80 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 32,95 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 41,40 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 202,59 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0222/19 | mat.do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Monos Technology s.r.o. | 29219639 | 172,56 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | inzercia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | REGIONPRESS s.r.o. | 36252417 | 325,44 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | telefón škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,60 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | réžia za obedy 9/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 759,12 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | dofinanc.obedy 9/19 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 288,00 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra |